Info - Lieferanten-Rückstände (Strg+F8)

Diese Ansicht informiert über alle laufenden Bestellungen des Artikels. Die gleiche Rückstandsansicht finden Sie auch im Lieferantenstamm auf den jeweiligen Lieferanten bezogen. Dort werden auch die Funktionen der Menüzeile und wichtige Felder erklärt. Die Funktion Buchen steht allerdings nur im Lieferantenstamm zur Verfügung.

Die Ansicht kann standortspezifisch gefiltert werden.

Artikel- / Lieferanten-Daten

Feldbezeichnung	Beschreibung
Bestell-Nr.	Eindeutige Nummer der Bestellung.
AB des Lieferanten	Auftragsbestätigung des Lieferanten.
Artikel-Nr.	Eindeutige Nummer des Artikels.
Bezeichnung 1	Erste Bezeichnung oder Name des Artikels.
Bezeichnung 2	Zweite Bezeichnung oder weitere Beschreibung des Artikels.

Finanzbuchhaltung

Feldbezeichnung	Beschreibung
Sachkonto	Nummer des Sachkontos zur Buchung des Artikels.
Kostenstelle	Nummer der Kostenstelle, der der Artikel zugeordnet wird.
Artikel-Bild	Bild des Artikels zur visuellen Identifikation.

Rückstand

Feldbezeichnung	Beschreibung
Menge / ME Einkauf / Faktor	Menge des Artikels, Maßeinheit und Umrechnungsfaktor für den Einkauf.
= Bestellmenge im Lager	Bestellmenge des Artikels, die im Lager verfügbar ist.
Mengen-/Umverpackungs-Einheit	Maßeinheit für die Menge oder Umverpackung des Artikels.
Liefertermin	Geplanter Termin für die Lieferung des Artikels.
Kommissions-Nr.	Nummer der Kommission, zu der der Artikel gehört.
Einkaufs-Preis / Währung / PE	Preis des Artikels, Währung und Preiseinheit (PE) beim Einkauf.
Einkaufs-Kurs	Wechselkurs für den Einkauf des Artikels.
Einkaufs-Rabatt % 1 / 2 / 3	Rabattprozentsätze 1, 2 und 3 beim Einkauf des Artikels.

Zusatzkosten

Feldbezeichnung	Beschreibung
Zusatztext/Beschreibung	Beschreibung oder zusätzliche Informationen zu den Zusatzkosten.
Typ	Art oder Kategorie der Zusatzkosten.
Kosten	Höhe der Zusatzkosten.
EUR	Kosten in Euro.
Langtext	Ausführliche Beschreibung oder zusätzliche Informationen zu den Zusatzkosten.

Verrechnung Kunden-Auftrag

Feldbezeichnung	Beschreibung
Weiterverrechnung Kd.Auftr.	Checkbox zur Angabe, ob der Kundenauftrag weiterverrechnet wird.
Kunden-Auftrag	Nummer des Kundenauftrags.
Positionsnr. Kunden-Auftrag	Positionsnummer im Kundenauftrag.