Lieferant (Strg+Z)

Jedem Artikel können über diese Funktion bis zu 99 Lieferanten mit verschiedenen Einkaufspreisen und Einkaufsstaffeln zugeordnet werden. Sofern für den aktuellen Artikel noch kein Lieferant angelegt wurde, beantworten Sie die Frage Lieferant anlegen? mit Ja. Bitte beachten Sie, dass der als erster angelegte Lieferant zunächst auch der Hauptlieferant ist!

Preise / Kosten

Lieferant

Feldbezeichnung	Beschreibung
Lieferanten-Nr.	Die eindeutige Nummer des Lieferanten im System. Auch an dieser Stelle steht eine umfangreiche Suchfunktion zur Zulieferersuche (...) zur Verfügung.
Lieferantenname	Der Name des Lieferanten wird automatisch aus der Lieferantendatei gelesen. Matchcode und Adressfeld des angegebenen Lieferanten werden zur Information eingeblendet.
Priorität	Priorität des bezogenen Lieferanten. Der Lieferant mit der höchsten Priorität ist der Hauptlieferant und wird auch bei der Disposition im Einkauf bevorzugt ausgewählt. Wird bei einem Lieferant kein Wert hinterlegt, so hat dieser die höchste Priorität (vor allen manuellen Eingaben). Für die manuelle Festlegung der Priorität können hier Werte von 0 (Höchste) bis 9 (Niedrigste) eingegeben werden. Bei Lieferanten mit gleicher Eingruppierung, wird derjenige mit dem niedrigsten Preis präferiert. Die Priorität ist wichtig für die Einkaufsdisposition. Beim Lieferanten mit der höchsten Priorität wird der Artikel disponiert; diese Vorgabe kann natürlich überschrieben werden. Hinweis Wird anstelle der Priorität ein Z eingegeben, ist dieser Lieferant für Bestellungen gesperrt.
Sperr-Hinweis	Ein Hinweis, ob der Lieferant gesperrt ist oder besondere Bedingungen hat.

Artikel

Feldbezeichnung

Beschreibung

Artikel-Nr.

Die eindeutige Identifikationsnummer des Artikels, z.B. "CPU_I7-4790".

Lieferanten-Artikel-Nr.

20-stellige Artikel-Nummer Ihres Lieferanten für diesen Artikel.

Kann z.B. auf der Bestellung mit ausgedruckt werden und dient automatisch als zusätzliches Suchkriterium bei der Suche nach Artikeln über "erweiterten Suchbegriff".

Preise / Kosten

Feldbezeichnung	Beschreibung
EK Fremdwährung	Angabe der Währung, in der Artikel bei diesem Lieferanten bezogen wird. Für den Einsatz von Fremdwährungen ist das Währungsmodul nötig.
Einkaufs-Rabatt-Stufen	Die verschiedenen Rabattstufen, die beim Einkauf angewendet werden können. Hier können bis zu zwei Einkaufsrabatte eingegeben werden.
Netto EW	Einkaufspreis in Eigenwährung: Wird bei Einsatz des Fremdwährungsmoduls automatisch errechnet.

Gültigkeit

Hier kann für jede Artikel-/Lieferantenkombination ein Gültigkeitszeitraum festgelegt werden.

Es ist auch möglich, je Artikel mehrmals denselben Lieferanten anzulegen, aber mit unterschiedlichen Gültigkeitszeiträumen.

Feldbezeichnung

Beschreibung

Gültig von / bis

Der Zeitraum, in dem die Konditionen gültig sind.

nur für Standort(e)

Die Gültigkeit des Lieferantendatensatzes kann auch auf bestimmte Standorte eingeschränkt werden. Wird hier nichts ausgewählt, so gilt der Datensatz für alle Standorte. Die Einschränkung ist nur mit dem Standort-Modul möglich.

Ist Archivsatz

Kennzeichnung, ob es sich um einen archivierten Satz handelt.

Die Lieferantenanzeige im Browser kann in Bezug auf die Gültigkeit eingeschränkt werden, so dass vergangene, künftige oder zu einem bestimmten Datum gültige Lieferantendatensätze angezeigt bzw. ausgeblendet werden.

Hinweis

Es ist auch möglich, sich im Datum überschneidende Datensätze für einen Lieferanten anzulegen, so lassen sich beim jeweiligen Lieferanten z.B. verschiedene Lieferanten-Artikelnummer hinterlegen. Sollte beim Speichern eine derartige Überschneidung existieren, so kann dies in einem Dialog bestätigt werden.

Sollten mehrere Datensätze innerhalb eines Zeitraumes mit unterschiedlichen Einkaufspreisen existieren, so wird bei einem (automatischen) Bestellvorschlag oder einer manuellen Bestellung immer der günstigste Einkaufspreis beim Lieferanten genommen.

Lieferantendaten kopieren (F5)
Man kann vorhandene Lieferantendaten kopieren, um damit einen neuen Datensatz für den Lieferanten anzulegen.

Hier kann man wählen, ob die Kopie den aktuellen Datensatz hinsichtlich der Gültigkeit ersetzen soll oder ein weiterer, zusätzlicher Datensatz erstellt werden soll.

Dabei erhält der neue Datensatz automatisch ein Gültigkeitsdatum vom aktuellen Tagesdatum ab (kann aber vom Nutzer geändert werden). Ersetzt die Kopie den aktuellen Satz, so erhält der Quelldatensatz ein Gültig bis, das vom Gültig von-Datum des neuen Datensatzes – 1 Tag errechnet wird.

Hinweis

Sollte der Gültigkeitszeitraum für einen Lieferanten-Datensatz ausgelaufen sein und es existiert nur dieser eine Datensatz, so wird dieser Zustand so behandelt, als ob kein Zulieferer angelegt worden ist, d.h. in der Dispositionsplanung würde der Artikel mit Zulieferer=???????? angezeigt werden, falls Bedarf für den entsprechenden Artikel vorhanden ist.

Zusatz-Kosten

Hier können für jede Zusatztexte / -preise hinterlegt werden.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Zusatz-Text	Zusatztext oder Beschreibung der Zusatzkosten
Typ	G Global je Bestellung: Diese Zusatzkosten werden pro Bestellung jeweils einmalig fällig. E Global einmalig: Diese Kosten werden nur bei der ersten Bestellung erhoben, nach der ersten Bestellung beim bezogenen Lieferanten wird diese Zusatzkostenart gelöscht. M Mengenbezogen: Zusatzkosten mengenbezogen je Mengen-/Preiseinheit % Prozentual: Zusatzkosten in % des Auftragswertes Hinweis Die globale Bestellkosten werden in der EKP-Berechnung in Eigenwährung (Siehe Kapitel “Währung” weiter oben) abhängig von der Bestelleinheit und den vorhandenen Preiseinheiten berücksichtigt. So fließen globale Kosten von 100€ je Bestellung bei einer Bestelleinheit von 200 Stück und einer Lager-Preiseinheit von je 100 Stück mit 0,50€ je Stück bzw. 50€ je 100 Stück in den EKP EW. Sollte die Bestelleinheit bei 1 liegen, gehen insgesamt 100€ je Stück bzw. 10000€ je 100 Stück (Lager-Preiseinheit) in die EKP-Berechnung in EW ein, da ja in diesem Fall als Worst Case nur 1 Stück geordert werden kann und die Kosten vollständig auf das 1 Stück umgelegt werden müssen.
Kosten	Kosten in Eigen- oder Fremdwährung.
Beschaffungs-/Zollkosten in %	Prozentuale Beschaffungs- oder Zollkosten.
Beschaffungs-/Zollk. Betrag	Betrag der Beschaffungs- oder Zollkosten in Euro.

Hinweis

Damit Teuerungs- und Legierungszuschläge vom Lieferanten an den Kunden weitergegeben werden können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

Die Zuschläge müssen bei Zusatztext TZ bzw. LZ und prozentualen Wert erfasst sein. Die Weitergabe muss in den Festwerten aktiviert werden. Die Weitergabe erfolgt als negativer Positionsrabatt im Kundenauftrag.

Langtext

Ein Freitextfeld für zusätzliche Informationen oder Anmerkungen zum Artikel.

Staffeln

Die Eingabe erfolgt analog der Pflege von Verkaufs-Staffelpreisen und bezieht sich immer auf den aktuellen Lieferanten. Falls der Cursor auf einen Lieferanten positioniert ist, für den Staffelpreise eingepflegt sind, erscheint das hier abgebildete Fenster automatisch. Außerdem ist die Spalte S mit einem * markiert.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Staffel ab	Ab welcher Menge in der jeweiligen Mengeneinheit gibt es eine Ermäßigung?
EK- EUR	Sonderpreis. Wenn mit Fremdwährung gearbeitet wird, erscheint hier die entsprechende Währung (z.B. EK USD). (Im Beispiel FMK)
Rabatt %	Zusätzlicher Rabatt.
Netto- EUR	Netto Einkaufspreis. Errechnet das System automatisch.

Dispositions-Parameter

Dispositions-Parameter

Feldbezeichnung	Beschreibung
Wiederbeschaffungs-Zeit (Tage)	Die Zeit in Tagen, die benötigt wird, um den Artikel wieder zu beschaffen.
Bestell-Einheit	Die Einheit, in der der Artikel bestellt wird.

Dispositions-Parameter (Artikelstamm)

Feldbezeichnung

Beschreibung

Wiederbeschaffungs-Zeit (Tage)

Abweichende Wiederbeschaffungszeit.

Diese Wiederbeschaffungszeit hat rein informativen Charakter, für die Disposition wird immer Wiederbeschaffungszeit der Artikelstammdaten verwendet, da der Hauptlieferant unter Umständen einer gewissen Dynamik unterworfen sein kann.

Bestell-Einheit

Abweichende Bestelleinheit

Mengen-Einheiten

Feldbezeichnung	Beschreibung
Mengen-Einheit Einkauf	Die Einheit, in der die Menge des Artikels beim Einkauf angegeben wird.
Faktor ME_EK -> ME Lager	Der Umrechnungsfaktor von der Mengeneinheit Einkauf zur Mengeneinheit Lager.
ME Verpackungseinheit	Die Verpackungseinheit der Menge.
Lieferanten-Verpackungs-EH	Die Verpackungseinheit des Lieferanten.

Mengen-Einheiten (Artikelstamm)

Falls die Einkaufs-Mengeneinheit des aktuellen Lieferanten von der Einkaufs-Mengeneinheit (bzw. Lager-Mengeneinheit) des Artikelstamms abweicht (siehe Feldbeschreibung Artikelstamm), dann kann diese hier für jeden Lieferanten individuell gepflegt werden. (Das Gleiche gilt für die Preiseinheit)

Feldbezeichnung	Beschreibung
Mengen-Einheit Einkauf	Abweichende Einkaufs-Mengeneinheit beim Lieferanten.
Faktor ME_EK -> ME Lager	Der Umrechnungsfaktor von der Mengeneinheit Einkauf zur Mengeneinheit Lager. 1 Mengeneinheit des Einkaufs entspricht wie viel Mengeneinheiten des Lagers (z.B. 1 KG im Einkauf entspricht 2 STK im Lager).
ME Verpackungseinheit	Abweichende Verpackungseinheit der Menge.
Verpackungseinheit	Die abweichende Einheit, in der die Artikel verpackt werden.

Preis-Einheiten

Feldbezeichnung	Beschreibung
Preis-Einheit Einkauf	Die Einheit, in der der Preis beim Einkauf angegeben wird.

Preis-Einheiten (Artikelstamm)

Feldbezeichnung	Beschreibung
Preis-Einheit Lager	Abweichende Einkaufs-Preiseinheit des entsprechenden Zulieferers.