Buchungen

Im Programm Buchungen können Sie sämtliche Geschäftsvorfälle verbuchen sowie Faktura-Daten (Ein- und Verkauf) aus der business express Auftragsabwicklung übernehmen. Gehen Sie bei einer neuen Buchung wie folgt vor:

Geben Sie nach dem Programmaufruf zuerst die Buchungsperiode (Buchungsmonat 01, 02 bis 18) ein.

Nach Eingabe einer korrekten Buchungsperiode und der Bestätigung mit Enter können mit Hilfe des Neu-Symbols oder F4 neue Buchungen eingegeben werden. Wenn die gewählte Buchungsperiode größer als 12 ist, erscheint am unteren Bildschirmrand ein Hinweis.

Hinweis

Die Buchungs-Periode richtet sich dem Geschäftsjahr und nicht nach dem Kalenderjahr.

Bevor Sie eine Buchung tätigen können, müssen Sie zunächst die Buchungsart auswählen (Durch Eingabe des Anfangsbuchstaben können Sie direkt eine Buchungsart auswählen oder mit der Maus obiges Auswahlfenster öffnen).

Hinweis

Je nach Auswahl der Buchungsart stehen im weiteren Verlauf unterschiedliche Eingabe- und Anzeigefelder zur Verfügung.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Buchungsart	Sachkonten: Buchungen auf Sachkonten Eingangszahlung: Eingangszahlung von Debitoren Ausgangszahlung: Ausgangszahlung an Kreditoren Kreditorenrechnung: Kreditorenrechnung manuell buchen Debitorenrechnung: Debitorenrechnung manuell buchen
Beleg-Nummer	Beleg-Nummer der Buchung.
Beleg-Datum	Datum des Beleges.
Buchungstext	50-stelliger alphanummerischer Buchungstext.
Betrag	Betrag der Buchung.
Ok	Ausführen der Buchen durch Bestätigung mit J oder +. Soll nicht gebucht werden, fahren Sie mit dem Cursor in die davorliegenden Datenfelder und berichtigen die Eingaben bzw. fahren auf das Feld Buchungsart und wählen eine andere Funktion.

Symbolleiste

Die in business express enthaltene Symbolleiste bietet Ihnen die Möglichkeit, Aufgaben schneller auszuführen. Für die meisten Schaltflächen ist ein Befehl in einem der Menüs vorhanden.

Sie erfahren, welche Aufgabe über die Schaltfläche ausgeführt wird, indem Sie den Mauszeiger darauf platzieren. Es wird Ihnen dann der Name der Schaltfläche eingeblendet.

Funktionsbezeichnung	Beschreibung
Buchungsregeln bearbeiten	Über das Symbol oder Strg+E können Sie die Buchungsregeln bearbeiten. Die Dokumentation finden Sie hier.
Neue regelmäßige Zahlung erfassen	Über das Symbol oder Strg+R erfassen Sie neue regelmäßige Zahlungen.
Neue offene Posten Zahlung erfassen	Über das Symbol oder Strg+O erfassen Sie neue offene Posten Zahlungen.
Automatischen Buchungsverlauf starten	Über das Symbol oder Strg+F9 starten Sie den automatischen Buchungsverlauf. Sie erhalten ein Bestätigungsfenster, in dem Sie die automatische Verbuchung mit „Ja" starten oder mit „nein" ablehnen können.
Manuell verbuchen	Über das Symbol oder F9 können Sie markierte Buchungen manuell ausführen.
Manuell als erledigt markieren	Über das Symbol oder F12 markieren Sie manuelle Buchungen als erledigt.
Neue Auszugsdaten importieren	Über das Symbol oder Strg+I importieren Sie neue Auszugsdaten. Sie erhalten ein Bestätigungsfenster, in dem Sie den Import mit „Ja" starten oder mit „nein" ablehnen können. Ein weiteres Fenster erscheint, wenn die Daten erfolgreich importiert worden sind.
Nur aktuelle Periode anzeigen	Über das Symbol oder Strg+P wird nur die aktuelle Periode angezeigt.
Erledigte anzeigen	Zusätzliche Anzeige der erledigten Posten, wenn Sie bei „erledigte anzeigen" einen Haken setzen.
Datum von/bis	Grenzen Sie über „Datum von … bis …" die Ansicht der Buchungen auf einen bestimmten Zeitraum ein.
Konto	Wählen Sie über „Konto: Alle Konten" alle oder einzelne Konten zur Ansicht aus.
Filter	Benötigen Sie eine weitere Eingrenzung der Anzeige, dann können Sie über „Kein Filter" weitere Filter definieren. Die detaillierte Dokumentation zur Definition des Filters entnehmen Sie bitte hier.

Browserbezeichnung	Beschreibung
Farbcodierung	Durch eine farbliche Markierung der Auszugszeilen erkennen Sie den jeweiligen Status: Weiß: Keine vollautomatische Verbuchung möglich Gelb: Vollautomatische Verbuchung möglich Grün: Bereits verbucht Hellblau: Sammelbuchung Hinweis Der Browser kann nach diesen Stati und/oder nach Zeiträumen gefiltert werden Hinweis Es erfolgt eine automatische Rückführung der Bankauszugs-Zeile in einen der o.a. Stati, falls die synchronisierte Buchung gelöscht wird
Lfd.Nr.	Laufende Nummer.
Eigener Bank-Code	Eigener BIC (Bank Identifier Code)
Empf./Auftrag. Bank-Code	BIC (Bank Identifier Code) des Empfängers oder Auftraggebers
Valuta	Termin für die Zahlung.
Empf./Auftrg. Konto-Nr.	Konto-Nummer des Empfängers oder Auftraggebers.
S/H	Anzeige ob es sich um eine Soll- oder Haben-Buchung handelt.
Empf./Auftrg. Name 1/2	Name 1 oder 2 des Empfängers oder Auftraggebers.
GVC	Geschäftsvorfallcode
Buch.Schl.	Buchungsschlüssel.
Auszug-Nr.	Kontoauszugsnummer.

Sachkonten

Mit dieser Auswahl können Sie Buchungen auf Sachkonten durchführen.

Hinweis

Die Konten, die hier direkt angesprochen werden, müssen für Direktbuchungen freigegeben sein.

Hinweis

Der Saldo neben den Konten wird nur angezeigt, wenn dieser über Festwerte > Lokale Parameter > FiBu > Sachkonten-Saldenanzeige beim Buchen freigeschaltet ist.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Soll-Konto	Kontonummer auf der Soll-Seite: Suche Kontonummer über die Sachkontenverwaltung (PgUp) oder über Matchcode/Konto-Nr. (PgDn).
(KST)	Kostenstelle für das Soll-Konto: Suche Kostenstelle über die Sachkontenverwaltung (PgUp) oder über Matchcode/Konto-Nr. (PgDn).
Haben-Konto	Kontonummer auf der Haben-Seite: Suche Kontonummer über die Sachkontenverwaltung (PgUp) oder über Matchcode/Konto-Nr. (PgDn). Nach Eingabe der Kontonummer erweitert sich die Feld- und Funktionsauswahl: Auswahlmöglichkeiten bei der Anlagenbewegung: Neuzugang Ergänzung / Wertkorrektur Vollabgang Teilabgang Außerplanmäßige AfA Sonstige AfA Über die Inventarnummer wählen Sie im 2. Schritt das Anlagegut aus, für welches die Buchung gelten soll. Falls Sie diese nicht wissen, können Sie diese über “…” in der Inventarübersicht oder über “->” in der Inventarverwaltung suchen.
(KST)	Kostenstelle für das Haben-Konto: Suche Kostenstelle über die Sachkontenverwaltung (PgUp) oder über Matchcode/Konto-Nr. (PgDn).
Beleg-Nummer	Bis zu 20-stellige Belegnummer. Mit dem Symbol oder F7 können Sie automatisch eine Belegnummer generieren.
Intern	Möglichkeit der zusätzlichen Vergabe einer bis zu 20-stelligen internen Beleg-Nummer. Hinweis Dieses Feld erscheint nur, wenn der Parameter über FiBu-Parameter > Allgemein > Interne Beleg-Nummer führen aktiviert ist.
Beleg-Datum	Datum der Buchung. Das Programm schlägt automatisch das Systemdatum vor und kann mit Enter übernommen werden. Ein Buchungsdatum außerhalb der aktuellen Periode wird nur nach ausdrücklicher Rückfrage akzeptiert.
Buchungstext	Bis zu 50-stelliger Buchungstext. Bei Nachfolgebuchungen mit gleichem Text kann dieser mit F8 oder dem Symbol von der vorherigen Buchung übernommen werden.
Betrag	Betrag der Buchung.
MSt/VSt/ESt#	Umsatzsteuer- / Vorsteuer- / Erwerbssteuerschlüssel laut FiBu-Parameter > Steuersätze/Konten. Das Programm zeigt den entsprechenden Satz an und berechnet sowohl den Nettobetrag als auch die Steuer: Stelle: V = Vorsteuer M = Umsatzsteuer Stelle: Steuerschlüssel lt. Parameter bzw. Debitorenstamm 1 = Inland 5 = Import Drittländer 6 = Import EG Der Schlüssel ist überschreibbar. Durch Eingabe von "VV" kann der Betrag auf mehrere Steuerschlüssel verteilt werden (siehe hier). Stelle: Vorsteuer aus der EU-Erwerbssteuer (nur bei EU-Lieferanten verfügbar).
Reverse Charge USt und VSt	Anzeige der automatischen Buchung von Umsatzsteuer gegen Vorsteuer entsprechend dem Reverse Charge Verfahren.
Netto	Der gesamte Nettobetrag
VSt	Der gesamte Vorsteuerbetrag
OK	Ausführen der Buchen durch Bestätigung mit F12, J oder +. Bei falschen Eingaben erhalten Sie in der Statusleiste eine Fehlermeldung. Soll nicht gebucht werden, fahren Sie mit dem Cursor in die davorliegenden Datenfelder und berichtigen die Eingaben bzw. fahren auf das Feld Buchungsart und wählen eine andere Funktion.
Speichern / Verwerfen	Buchung OK (Strg+S). Eingabe abbrechen (Strg+C).
Sitzung abschließen	Bevor Sie die Sitzung abschließen können, müssen Sie die Eingabe abbrechen, indem Sie F4 drücken oder auf das Verwerfen-Symbol klicken.

Betrag Aufteilen: VSt / Ust-Aufsplittung

Über die Eingabe von „VV" / „MV" oder das Symbol (…) gelangen Sie zur VSt-/ Ust-Aufsplittung (abhängig von den bezogenen Sachkonten).

Das Programm zeigt den entsprechenden Satz an und berechnet sowohl Nettobetrag als auch die Steuer.

Funktionsbezeichnung	Beschreibung
Automatik	Über „Automatik" können Sie bei mehreren Steuersätzen diese automatisch berechnen lassen. Tragen Sie hierzu manuell den Nettobetrag des ersten Steuerpostens in die Spalte Netto bei dem entsprechenden Steuersatz ein. Klicken Sie nun in die Spalte Netto des zweiten Steuersatzes und dann auf „Automatik" Die Steuerbeträge werden nun automatisch berechnet.
% Satz	Anzeige des zum Steuerschlüssel gehörigen Steuersatzes.
USt.-Bezeichnung	Anzeige der in den FiBu-Parametern hinterlegten Bezeichnung für den Steuerschlüssel.
Ausnahmefall	Anzeige des in den FiBu-Parametern definierten Ausnahmefalls für eine mögliche Reverse-Charge-Steuerung des bezogenen Steuer-Schlüssels.
Netto	Der gesamte Netto Betrag
VSt.	Der gesamte Vorsteuerbetrag
Reverse Charge USt und VSt	Anzeige der automatischen Buchung von Umsatzsteuer gegen Vorsteuer entsprechend dem Reverse Charge Verfahren.

Eingangszahlung

Mit dieser Option können Sie Zahlungen von Debitoren verbuchen.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Debitoren-Nr.	Ist die Debitoren-Nr. nicht bekannt, kann über die folgenden Alternativen gesucht werden: Debitorenverwaltung: PgUp Matchcode/Kunden-Nr.: PgDn Suche Beleg-Nr. über F7. In der Übersicht der offenen Posten können Sie nach der Beleg-Nr. suchen. Suche Betrag über F8. In der Übersicht der offenen Posten können Sie nach dem Betrag suchen.
Soll-Konto	Kontonummer auf der Soll-Seite: Suche Kontonummer über die Sachkontenverwaltung (PgUp) oder über Matchcode/Konto-Nr. (PgDn).
(KST)	Kostenstelle für das Soll-Konto: Suche Kostenstelle über die Sachkontenverwaltung (PgUp) oder über Matchcode/Konto-Nr. (PgDn).
Beleg-Nummer	Bis zu 20-stellige Belegnummer. Mit dem Symbol oder F7 können Sie automatisch eine Belegnummer generieren.
Intern	Möglichkeit der zusätzlichen Vergabe einer bis zu 20-stelligen internen Beleg-Nummer. Hinweis Dieses Feld erscheint nur, wenn der Parameter über FiBu-Parameter > Allgemein > Interne Beleg-Nummer führen aktiviert ist.
Beleg-Datum	Belegdatum
Buchungstext	Max. 50-stelliger Buchungstext. Bei Nachfolgebuchungen mit gleichem Text kann dieser mit dem Symbol oder mit F5 von der vorherigen Buchung übernommen werden.
Währung	Angabe des Währungsschlüssels plus Betrag der Einzahlung in Fremdwährung. Hinweis Falls beim Debitor im Standard keine Fremdwährung hinterlegt ist, kann das Feld mit der Maus angesteuert werden.
Kurs	Währungskurs laut Parameterstamm.
Spesen	Fremdwährungs-Spesen (Bank, Porto etc.) in Eigenwährung.
Betrag	Betrag der Einzahlung in Eigenwährung
Ok	Ausführen der Buchen durch Bestätigung mit F12, J oder +. Soll nicht gebucht werden, fahren Sie mit dem Cursor in die davorliegenden Datenfelder und berichtigen die Eingaben bzw. fahren auf das Feld Buchungsart und wählen eine andere Funktion.

Buchung offener Eingangsrechnungen

Nach Bestätigung der Buchungsperiode mit Enter können Sie einen neuen Buchungssatz anlegen. Hierfür steht Ihnen wie üblich das Neu- Symbol oder F4 zur Verfügung.

Sobald Sie das Debitoren-Nr. Feld mit Enter verlassen, werden die offenen Posten des Debitors, wie in nachstehender Abbildung, angezeigt.

Hinweis

Bei Zahlungen in Fremdwährungen werden nur die OP's angezeigt, die auch in der entsprechenden Fremdwährung erfasst wurden.

Feldbezeichnung

Beschreibung

(F7=Voll, F8=%) Skonto

Die Skontoeingabe bzw. Skontoberechnung kann auf drei Arten erfolgen:

PgDn: Die Differenz aus bezahltem und gefordertem Betrag wird als Skonto gebucht.
%: Der Skontosatz wird zu dem angezeigten %-Satz errechnet.
Manuell: Manuelle Eingabe des Skontobetrags.

B

Bemerkung:
V = Vollausgleich
T = Teilausgleich

Vollausgleich (Enter)

Platzieren Sie den Cursor auf der auszugleichenden Rechnung und drücken Enter. Der offene Betrag wird voll ausgeglichen, sofern zulässig, wird Skonto gewährt. Es besteht kein Restbetrag.

Beleg #

Wenn Sie die Belegnummer hier eingeben, springt der Cursor automatisch zu der betreffenden Rechnung. Bestätigen Sie mit Enter und die gewünschte Rechnung wird voll ausgeglichen. Diese Variante ist vor allem dann sinnvoll, wenn der Debitor mehr Rechnungen offen hat, als in der OP-Ansicht Platz haben.

Beleg zeigen (F3)

Hier können Sie sich die Rechnung zu dem markierten OP anzeigen lassen.

Manuell (F5)

Sollen Teilzahlungen gebucht werden, nutzen Sie diese Funktion. Sie können dann den Betrag von Hand in das Feld Zahlung eingeben. Optional können Sie auch mit PgDn den offenen Restbetrag übernehmen. Nicht voll ausgeglichene Posten werden in der letzten Spalte mit einem T markiert. Die Skontoeingabe bzw. Skontoberechnung kann auf drei Arten erfolgen:

Storno (F6)

Die ausgewählte Buchung wird storniert.

Abschluss

Alle im Fenster eingegebenen Buchungen werden gespeichert. Ein am Ende unberücksichtigter Betrag (Restbetrag positiv oder negativ) kann nach Rückfrage ausgebucht oder als neuer offener Posten gebucht
werden.

Hinweis

Die Buchung wird erst endgültig aktiviert, wenn im Feld Buchung OK mit J oder + bestätigt wird.

Sitzung abschließen

Bevor Sie die Sitzung abschließen können, müssen Sie die Eingabe abbrechen, indem Sie Strg+C drücken oder auf das Verwerfen- Symbol klicken.

Hinweis

Es wird eine Bestätigung des Buchungsdatums Sammelbuchungen erwartet.

Ausgangszahlung

Diese Buchungsart wird verwendet, um Auszahlungen an Kreditoren zu verbuchen. Davon zu unterscheiden ist die Erstellung von Zahlungsträgern, die hier beschrieben werden.

Zur Funktionsweise der Ausgangszahlung vergleichen Sie dies bitte mit dem vorherigen Kapitel Eingangszahlungen. Die Eingaben erfolgen nach der gleichen dort beschriebenen Reihenfolge.

Kreditorenrechnung

Diese Buchungsart wird verwendet, um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren zu verbuchen.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Kreditoren-Nr.	Suche Kreditoren-Nr. über die Kreditorenverwaltung (PgUp) oder über die Zulieferer-Suche (PgDn).
Soll-Konto	Kontonummer auf der Soll-Seite: Suche Kontonummer über die Sachkontenverwaltung (PgUp) oder über Matchcode/Konto-Nr. (PgDn).
(KST)	Kostenstelle für das Soll-Konto: Suche Kostenstelle über die Sachkontenverwaltung (PgUp) oder über Matchcode/Konto-Nr. (PgDn).
Beleg-Nummer	Bis zu 20-stellige Belegnummer. Mit dem Symbol oder F7 können Sie automatisch eine Belegnummer generieren.
Intern	Möglichkeit der zusätzlichen Vergabe einer bis zu 20-stelligen internen Beleg-Nummer. Hinweis Dieses Feld erscheint nur, wenn der Parameter über FiBu-Parameter > Allgemein > Interne Beleg-Nummer führen aktiviert ist.
Beleg-Datum	Belegdatum
Buchungstext	Max. 50-stelliger Buchungstext. Hinweis Falls Sie mit Electronic Banking arbeiten, können Sie durch die Verwendung des Zeichens @ erreichen, dass der Buchungstext auf dem Kontoauszug des Kreditoren angezeigt wird (z.B. @Portoabzug). Bei Nachfolgebuchungen mit gleichem Text kann dieser mit dem Symbol oder F5 von der vorherigen Buchung übernommen werden.
Währung	Angabe des Währungsschlüssels plus Betrag der Rechnung in Fremdwährung.
Betrag	Betrag der Debitorenrechnung in gewählter Währung.
Reverse Charge USt und VSt	Anzeige der automatischen Buchung von Umsatzsteuer gegen Vorsteuer entsprechend dem Reverse Charge Verfahren.
Netto	Der gesamte Netto Betrag
VSt	Der gesamte Vorsteuerbetrag
MSt/VSt/ESt#	Umsatzsteuer- / Vorsteuer- / Erwerbssteuerschlüssel: Stelle: V = Vorsteuer M = Umsatzsteuer Stelle: Steuerschlüssel lt. Parameter bzw. Debitorenstamm 1 = Inland 5 = Import Drittländer 6 = Import EG Schlüssel ist überschreibbar Stelle: Vorsteuer aus der EG-Erwerbssteuer (nur bei EG-Lieferanten verfügbar).
	Über die Eingabe von „VV" oder das Symbol (…) gelangen Sie zur VSt.-Aufsplittung (siehe unten). Das Programm zeigt den entsprechenden Satz an und berechnet sowohl Nettobetrag als auch Steuer.
Zahlungs-Bed.	Vorgabe aus Debitorenstamm, je Buchung überschreibbar.
Autom. ZV	Freigabe der Buchung für den automatischen Zahlungsverkehr.

VSt.-Aufsplittung:

Feldbezeichnung	Beschreibung
Automatik	Über „Automatik" können Sie bei mehreren Steuersätzen diese automatisch berechnen lassen. Tragen Sie hierzu manuell den Nettobetrag des ersten Steuerpostens in die Spalte Netto bei dem entsprechenden Steuersatz ein. Klicken Sie nun in die Spalte Netto des zweiten Steuersatzes und dann auf „Automatik" Die Steuerbeträge werden nun automatisch berechnet.
% Satz	Anzeige des zum Steuerschlüssel gehörigen Steuersatzes
Ust-Bezeichnung	Anzeige der in den FiBu-Parametern hinterlegten Bezeichnung für den Steuerschlüssel
Ausnahmefall	Anzeige des in den FiBu-Parametern definierten Ausnahmefalls für eine mögliche Reverse-Charge-Steuerung des bezogenen Steuer-Schlüssels
Netto	Der gesamte Netto Betrag
VSt	Der gesamte Vorsteuerbetrag
Reverse Charge USt und VSt	Anzeige der automatischen Buchung von Umsatzsteuer gegen Vorsteuer entsprechend dem Reverse Charge Verfahren.

Sonderfall Splitbuchung

Die Buchung kann optional auf bis zu 99 Soll-Konten mit Kostenstellen aufgesplittet werden, z.B. um verschiedene Warenkonten anzusprechen.

Mit fehlender Soll-Kontonummer ist automatisch das Split-Buchungsfenster aktiviert. Wenn Sie das Feld „Autom. ZV" mit Enter verlassen, springt der Cursor zur ersten Position der Split-Buchung.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Konto	Soll-Kontonummer
Bezeichnung	Bezeichnung des Kontos
BuchText	Buchungstext
Kst-St.	Kostenstelle
Bezeichnung	Bezeichnung der Kostenstelle
Anl.-Bewegung	Anlagenbewegung
Inventar-Nr.	Inventarnummer
Netto-Restbetrag	Der Netto-Restbetrag wird bei jedem Konto automatisch vorgeschlagen, kann aber manuell überschrieben werden. Die Maske kann nicht verlassen werden, wenn der Split-Gesamtbetrag nicht dem Netto-Buchungsbetrag entspricht.

Konto suchen

Sie können Sachkonten entweder manuell eingegeben oder mit Hilfe des Such- Symbols, PgUp oder PgDn über Matchcode oder Kontonummer ermittelt werden.

Eingabe Buchungstext AN/AUS

Über das Symbol können Sie Eingabe des Buchungstextes ein- und ausschalten.

Periodensplitt

Mit Hilfe des Periodensplit- Symbols kann das Fenster für die Erlös- und Kostenverteilung aufgerufen werden.

Hinweis

Das Symbol wird erst aktiv, wenn Sie in der Sachkonten > Tabkarte Konto ein „Transferkonto Perioden-Split" für dieses Konto einrichten.

Feldbezeichnung	Beschreibung
Transferkonto	Anzeige des im Sachkontenstamm hinterlegten Transferkontos für diese Buchung.
Betrag	Anzeige des aktuell aufzusplittenden Betrages.
Total	Summe des aktuell aufgesplittenden Betrages.
Aufteilung	Hier legen die die Art der Aufsplittung fest: Manuell verteilen: Verteilen Sie den Betrag manuell auf die angezeigten Perioden. Die Aufsplittung kann getätigt werden, wenn Betrag = Total. Automatisch Periode von / bis: Legen Sie hier die Anfangs- und die Endperiode fest, auf welche der Betrag aufgesplittet werden soll. Geschäftsjahr: Der Betrag wird automatisch auf die Perioden des Geschäftsjahres aufgesplittet. Keine Verteilung: Mit dieser Option können Sie zuvor getätigte Eingaben wieder rückgängig machen.
Von / bis Periode	Anzeige der Anfangs- und Endperiode, auf die der Betrag aufgesplittet wird.
Buchung OK (Strg+S)	Abschließen der Buchung mit F12, J oder +. Soll keine Buchung getätigt werden, berichtigen Sie die unzutreffenden Datenfelder.
Eingabe abbrechen (Strg+C)	Hiermit wird die Eingabe abgebrochen
Sitzung abschließen	Bevor Sie die Sitzung abschließen können, müssen Sie die Eingabe abbrechen, indem Sie Strg+C drücken oder auf das Verwerfen- Symbol klicken. Hinweis Es wird eine Bestätigung des „Buchungsdatums Sammelbuchungen" erwartet.

Debitorenrechnung

Diese Buchungsart wird verwendet, um Forderungen gegenüber Debitoren zu verbuchen.

Zur Funktionsweise der Debitorenrechnung vergleichen Sie bitte hier. Die Eingaben erfolgen nach der gleichen dort beschriebenen Reihenfolge.

Feldbezeichnung

Beschreibung

Einst.-Wert

Der Einstandswert der verkauften Ware wird angezeigt bzw. kann eingegeben werden.

Hinweis

Nur verfügbar, wenn über Festwerte > Lokale Parameter > Buchen Einstandswert (Debitoren-Rechnung) freigegeben.