Debitoren - Mahnungen Drucken

Gebucht bis

Abgrenzung der offenen Posten nach Buchungsdatum.

von/bis Kunden-Nr.

Abgrenzung der offenen Posten nach Debitoren. Wird der Dialog für den Mahndruck aus dem Debitorenstamm heraus aufgerufen, ist hier die aktuelle Debitoren-Nr. automatisch eingetragen.

Tage Netto bis Mahnung

(Kulanz-) Zeitraum bis zum angegebenen Buchungsdatum. Hiermit wird festgelegt, ob Rechnungen die netto bis zum angegebenen Buchungsdatum fällig wären auch tatsächlich gedruckt werden sollen.

Tage zw. Mahnungen

Wurde ein offener Posten schon einmal gemahnt, müssen mindestens die angegebene Anzahl Tage verstrichen sein, bis der OP wiederum in der nächsthöheren Mahnstufe gemahnt wird.

Minimaler Betrag

Bietet die Möglichkeit einen Betrag einzutragen, der minimal erreicht werden muss, damit eine Mahnung erstellt wird.

Sortierung nach Matchcode

Sortierung der Mahnungen erfolgt nicht nach Debitoren-Nummer, sondern nach Matchcode.

Druck auf Rechnung

Es wird kein Mahnformular erstellt, sondern für jeden offenen Posten eine Rechnungskopie mit überlagertem Mahn-Aufdruck ausgegeben.

Filter

Eingabemöglichkeit für eine weitere Abgrenzung der Posten über eine individuelle Codeblock-Programmierung.

Druck Rechnungskopien

Kopien sämtlicher auf dem Mahnschreiben aufgeführten Rechnungen werden automatisch mit ausgegeben.

Drucker / Schacht Blatt 1 / Schacht Folgeseiten / Anzahl / Hintergrund

Auswahl der Druckeroptionen beim Druck der Mahnungen mit der Auswahl „Druck Rechnungskopien".