Auftragsbearbeitung Zulieferer

In business express hinterlegte Unternehmen können unter einer einheitlichen Nummer als Kunde und Lieferant geführt werden. Dies hat u.a. den Vorteil, dass für die Lieferanten die komplette Kundenauftragsabwicklung zur Verfügung steht, z.B. zum Rücksenden von Ware mit Lieferschein.

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn über Festwerte freigegeben (siehe Festwerte > Allgemeine Parameter > Kommunikation > Finanzbuchhaltung).Dabei ist die richtige Wahl der entsprechenden, einheitlichen Nummernkreise zu beachten.

Sind die Festwerte entsprechend freigegeben, steht Ihnen die Auftragsverwaltung für Lieferanten analog zur Auftragsverwaltung für Kunden zur Verfügung. Innerhalb der Maske werden Ihnen jedoch nur Zulieferer angezeigt und in den synchronisierten Masken (z.B. Memo, Umsätze u.a.) werden nur für Lieferanten zutreffende Datensätze angezeigt.

Wenn Sie mit der business express Finanzbuchhaltung arbeiten, ist folgendes zu beachten:

• die Rechnungsverbuchung für Aufträge aus dem Kundenbereich erfolgt wie üblich über den Debitorenstamm.

• die Rechnungsverbuchung für Aufträge, die über den Einkauf und Auftrag/Rücksendung erfasst werden, wird automatisch auf das Kreditorenkonto gebucht.

Warnung

Diese Buchungen (= Belastung des Kreditoren) werden auf die eingestellten Erlöskonten gebucht. Um dies zu verhindern, müssen Sie über Festwerte > Allgemeine Parameter > Kommunikation > Finanzbuchhaltung eine entsprechende Erlöskonto-Formel einrichten (bei Rückfragen zu diesem wenden Sie sich bitte an ihren zuständigen business express-Consultant)

Weitere Hinweise zur allgemeinen Bedienung der Auftragsbearbeitung entnehmen Sie bitte dem Kapitel Auftragsbearbeitung für Kunden (siehe dazu hier und folgende Abschnitte).